Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA VIA S.F.ASSIS,MANOEL VIANA.ALEGRETE E ROSARIO DO SUL,LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JBS 5B03 DIA 13.05.2024 DA 01:00 AS 18:20 MIN.
98,97
98,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA VIA S.F.ASSIS,MANOEL VIANA.ALEGRETE E ROSARIO DO SUL,LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JBS 5B03 DIA 13.05.2024 DA 01:00 AS 18:20 MIN.
98,97
15/05/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA VIA S.F.ASSIS,MANOEL VIANA.ALEGRETE E ROSARIO DO SUL,LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JBS 5B03 DIA 13.05.2024 DA 01:00 AS 18:20 MIN.
98,97
17/05/2024
Pagamento de Empenho 5657/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,97
TOTAL
98,97
98,97
98,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
