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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5661	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL VIA SFASSIS,MANOEL VIANA , ALEGRETE E ROSARIO DO SUL ,LEVAR PACIENTE P/HEMODIALISE , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 13.05.2024 DA 01:30 AS 16:00 HS	98,97	98,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL VIA SFASSIS,MANOEL VIANA , ALEGRETE E ROSARIO DO SUL ,LEVAR PACIENTE P/HEMODIALISE , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 13.05.2024 DA 01:30 AS 16:00 HS	98,97
14/05/2024	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL VIA SFASSIS,MANOEL VIANA , ALEGRETE E ROSARIO DO SUL ,LEVAR PACIENTE P/HEMODIALISE , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 13.05.2024 DA 01:30 AS 16:00 HS		98,97
16/05/2024	Pagamento de Empenho 5661/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			98,97
TOTAL		98,97	98,97	98,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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