Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM STA MARIA VIA SFASSIS,MANOEL VIANA,ALEGRETE E ROSARIO DO SUL LEVANDO PACIENTE P/INTERNAÇÃO , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 12.05.2024
262,70
262,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM STA MARIA VIA SFASSIS,MANOEL VIANA,ALEGRETE E ROSARIO DO SUL LEVANDO PACIENTE P/INTERNAÇÃO , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 12.05.2024
262,70
14/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000/969220;
202,70
15/05/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM STA MARIA VIA SFASSIS,MANOEL VIANA,ALEGRETE E ROSARIO DO SUL LEVANDO PACIENTE P/INTERNAÇÃO , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 12.05.2024
60,00
16/05/2024
Pagamento de Empenho 5664/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
262,70
TOTAL
262,70
262,70
262,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
