Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NO ABASTECIMENTO EM VIAGEM A STA MARIA VIA S.F.ASSIS,MANOEL VIANA,ALEGRETE E ROSARIO DO SUL NO VEIC. JBO 3E50 DIA 07.05.2024
180,71
180,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NO ABASTECIMENTO EM VIAGEM A STA MARIA VIA S.F.ASSIS,MANOEL VIANA,ALEGRETE E ROSARIO DO SUL NO VEIC. JBO 3E50 DIA 07.05.2024
180,71
14/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000/965823;
180,71
16/05/2024
Pagamento de Empenho 5666/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
180,71
TOTAL
180,71
180,71
180,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
