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Exercício: 2024
Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5677	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA VIA SFASSIS ,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSARIO DO SUL ACOMPANHANDO O COLEGA DEVIDO AO HORÁRIO E A DISTANCIA PERCOR5RIDA ,LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HUSM,HCAA,CASA DE SAÚDE, NO VEIC. JBO 3E50 DIA 14.05.2024 DA 01:00 AS 15:30 MIN.	98,97	98,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA VIA SFASSIS ,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSARIO DO SUL ACOMPANHANDO O COLEGA DEVIDO AO HORÁRIO E A DISTANCIA PERCOR5RIDA ,LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HUSM,HCAA,CASA DE SAÚDE, NO VEIC. JBO 3E50 DIA 14.05.2024 DA 01:00 AS 15:30 MIN.	98,97
15/05/2024	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA VIA SFASSIS ,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSARIO DO SUL ACOMPANHANDO O COLEGA DEVIDO AO HORÁRIO E A DISTANCIA PERCOR5RIDA ,LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HUSM,HCAA,CASA DE SAÚDE, NO VEIC. JBO 3E50 DIA 14.05.2024 DA 01:00 AS 15:30 MIN.		98,97
16/05/2024	Pagamento de Empenho 5677/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			98,97
TOTAL		98,97	98,97	98,97
SALDO A PAGAR				0,00