Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDA BERGARECHE CONRAD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5682 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI/STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO NO HSF ,VIA CACEQUI DIA 14.05.2024 DAS 09:30 AS 17:30 MIN. |
98,97 |
98,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI/STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO NO HSF ,VIA CACEQUI DIA 14.05.2024 DAS 09:30 AS 17:30 MIN. |
98,97 |
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| 15/05/2024 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI/STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO NO HSF ,VIA CACEQUI DIA 14.05.2024 DAS 09:30 AS 17:30 MIN.
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98,97 |
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| 16/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5682/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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98,97 |
| TOTAL |
98,97 |
98,97 |
98,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
