Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5695 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Meio Ambiente |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ressarcimento despesas com aquisição de peças (capacitor) e serviço de mão de obra , para o poço do balneario Passo do Umbú . |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
ressarcimento despesas com aquisição de peças (capacitor) e serviço de mão de obra , para o poço do balneario Passo do Umbú . |
40,00 |
|
|
| 15/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000012467; 000/000001415; |
|
40,00 |
|
| 16/05/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5695/2024
ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA - 11876 |
|
|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
