Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5698 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
60 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.38 |
PLANO VOZ ILIMITADO 3G INTERNET SEM FIDELIZAÇÃO, CUSTO DO CHIP GRATUITO
Finalidade: Prestação de serviço de telefonia |
249,50 |
592,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
PLANO VOZ ILIMITADO 3G INTERNET SEM FIDELIZAÇÃO, CUSTO DO CHIP GRATUITO
Finalidade: Prestação de serviço de telefonia |
592,84 |
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| 15/05/2024 |
Estorno por lançamento indevido |
-592,84 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
