Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5701 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
60 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
PLANO VOZ ILIMITADO 3G INTERNET SEM FIDELIZAÇÃO, CUSTO DO CHIP GRATUITO
Finalidade: Prestação de serviço de telefonia |
249,50 |
622,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
PLANO VOZ ILIMITADO 3G INTERNET SEM FIDELIZAÇÃO, CUSTO DO CHIP GRATUITO
Finalidade: Prestação de serviço de telefonia |
622,74 |
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| 15/05/2024 |
PLANO VOZ ILIMITADO 3G INTERNET SEM FIDELIZAÇÃO, CUSTO DO CHIP GRATUITO
Finalidade: Prestação de serviço de telefonia
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622,74 |
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| 15/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5701/2024
CONTEL TELECOM LTDA ME - 13017 |
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592,84 |
| 15/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5701/2024 |
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29,90 |
| TOTAL |
622,74 |
622,74 |
622,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/05/2024 |
29,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
29,90 |
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