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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5707	Data de lançamento:	15/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	TOALHA DE ROSTO 100 ALGODAO	13,40	335,00
10.00	BORRIFADOR PLASTICO DE 550ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SUPRIR A FALTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.	14,90	149,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2024	TOALHA DE ROSTO 100 ALGODAO BORRIFADOR PLASTICO DE 550ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SUPRIR A FALTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.	484,00
03/07/2024	Conforme DANFE Nº 001/20019;		484,00
08/07/2024	Pagamento de Empenho 5707/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			484,00
TOTAL		484,00	484,00	484,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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