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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 571 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.70 Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: PVC PARA O VERANEIO NO PASSO DO UMBU, VISTO QUE DEVIDO A ENCHENTE, AS PLACAS QUE JA TINHAM SIDO COLOCADAS FORAM DANIFICADAS 59,99 1.121,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: PVC PARA O VERANEIO NO PASSO DO UMBU, VISTO QUE DEVIDO A ENCHENTE, AS PLACAS QUE JA TINHAM SIDO COLOCADAS FORAM DANIFICADAS 1.121,81
24/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/150; 1.121,81
08/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2024 SILVANA CARLOTTI - 17222 1.121,81
TOTAL 1.121,81 1.121,81 1.121,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.