| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI |
| Número do empenho: | 571 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.70 | Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: PVC PARA O VERANEIO NO PASSO DO UMBU, VISTO QUE DEVIDO A ENCHENTE, AS PLACAS QUE JA TINHAM SIDO COLOCADAS FORAM DANIFICADAS | 59,99 | 1.121,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: PVC PARA O VERANEIO NO PASSO DO UMBU, VISTO QUE DEVIDO A ENCHENTE, AS PLACAS QUE JA TINHAM SIDO COLOCADAS FORAM DANIFICADAS | 1.121,81 | ||
| 24/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/150; | 1.121,81 | ||
| 08/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2024 SILVANA CARLOTTI - 17222 | 1.121,81 | ||
| TOTAL | 1.121,81 | 1.121,81 | 1.121,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
