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Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	571	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.70	Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: PVC PARA O VERANEIO NO PASSO DO UMBU, VISTO QUE DEVIDO A ENCHENTE, AS PLACAS QUE JA TINHAM SIDO COLOCADAS FORAM DANIFICADAS	59,99	1.121,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: PVC PARA O VERANEIO NO PASSO DO UMBU, VISTO QUE DEVIDO A ENCHENTE, AS PLACAS QUE JA TINHAM SIDO COLOCADAS FORAM DANIFICADAS	1.121,81
24/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/150;		1.121,81
08/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2024 SILVANA CARLOTTI - 17222			1.121,81
TOTAL		1.121,81	1.121,81	1.121,81
SALDO A PAGAR				0,00