Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5715 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90007 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Óleo Lubrificante 15w40 ch 4 Turbo, Embalagem 20 lts |
164,58 |
1.974,96 |
| 6.00 |
Óleo 20w50 lubrificante ch 4 extra turbo, embalagem 20 litros |
377,52 |
2.265,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
Óleo Lubrificante 15w40 ch 4 Turbo, Embalagem 20 lts Óleo 20w50 lubrificante ch 4 extra turbo, embalagem 20 litros |
4.240,08 |
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| 25/11/2024 |
saldo nao utilizado |
-4.240,08 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
