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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5717 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 106 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PINÇA P ALGODAO 10,90 21,80
8.00 PINÇA ADSON DENTE DE RATO RETA 10CM. 27,90 223,20
6.00 439219 - Cuba uso hospitalar, mateirial: aço inox, formato: tipo Rim, capacidade cerca de 700ml 17,90 107,40
8.00 PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM 22,30 178,40
8.00 PINÇA MOSQUIT 12CM RETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SUPRIR A FALTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. 24,90 199,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 PINÇA P ALGODAO PINÇA ADSON DENTE DE RATO RETA 10CM. 439219 - Cuba uso hospitalar, mateirial: aço inox, formato: tipo Rim, capacidade cerca de 700ml PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM PINÇA MOSQUIT 12CM RETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SUPRIR A FALTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. 730,00
10/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/19781; 730,00
14/06/2024 Pagamento de Empenho 5717/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.