Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5721 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICACAO PARA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DE PREGAO CIRC 06/2023. |
5,70 |
1.425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICACAO PARA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DE PREGAO CIRC 06/2023. |
1.425,00 |
|
|
| 05/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/310056; |
|
1.425,00 |
|
| 12/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5721/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12775 |
|
|
1.407,90 |
| 12/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5721/2024 |
|
|
17,10 |
| TOTAL |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/08/2024 |
17,10 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
17,10 |
|
|
