Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5721 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICACAO PARA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DE PREGAO CIRC 06/2023. |
5,70 |
1.425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICACAO PARA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DE PREGAO CIRC 06/2023. |
1.425,00 |
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|
| TOTAL |
1.425,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.425,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
