Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
Dados do Empenho
Número do empenho:
5723
Data de lançamento:
16/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9000.00
CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI - COMPRIMIDO EM BLISTER (ALIMENTO OU MEDICAMENTO)
0,05
445,50
8000.00
SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) - ALIMENTO OU MEDICAMENTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICACAO PARA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DE PREGAO CIRC 06/2023.
0,04
332,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2024
CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI - COMPRIMIDO EM BLISTER (ALIMENTO OU MEDICAMENTO) SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) - ALIMENTO OU MEDICAMENTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICACAO PARA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DE PREGAO CIRC 06/2023.
777,50
05/08/2024
Conforme DANFE Nº 1/32280;
777,50
12/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5723/2024
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 14643
768,17
12/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5723/2024
9,33
TOTAL
777,50
777,50
777,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
