Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5729 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Ferro ca50 b – 5/16 barra com 12 metros
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM LIMITE DE TERRENO NA EMEF DR. AYRES CECCONI. |
35,95 |
862,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
Ferro ca50 b – 5/16 barra com 12 metros
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM LIMITE DE TERRENO NA EMEF DR. AYRES CECCONI. |
862,80 |
|
|
| TOTAL |
862,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
862,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
