Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEDPLUS COM ARTIGO MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5735 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
106 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
STEP EVA 0,60X028X0,10
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAS PARA MELHOR ATENDIMENTO NA PARTE DE FISIOTERAPIA DESENVOLVIDA NA POLICLICA. |
119,00 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
STEP EVA 0,60X028X0,10
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAS PARA MELHOR ATENDIMENTO NA PARTE DE FISIOTERAPIA DESENVOLVIDA NA POLICLICA. |
238,00 |
|
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| 24/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/30133; |
|
238,00 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5735/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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238,00 |
| TOTAL |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
