Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
5749
Data de lançamento:
16/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10000.00
ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG
0,03
308,00
3150.00
AMOXICILINA 500MG
0,20
614,25
12000.00
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG
0,02
264,00
6000.00
FUROSEMIDA 40MG
0,04
240,00
1200.00
LORATADINA 10MG
0,05
60,00
3000.00
METRONIDAZOL 250MG
0,15
450,00
3000.00
NIMESULIDA 100MG
Finalidade: AQUISIÇÃO D MEDICACAOES PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL ATRABES DE REGISTRO POR OUTRO ORGAO PREGÃO 06/2023.
0,05
162,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2024
ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG AMOXICILINA 500MG BESILATO DE ANLODIPINO 5MG FUROSEMIDA 40MG LORATADINA 10MG METRONIDAZOL 250MG NIMESULIDA 100MG
Finalidade: AQUISIÇÃO D MEDICACAOES PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL ATRABES DE REGISTRO POR OUTRO ORGAO PREGÃO 06/2023.
2.098,25
19/06/2024
Conforme DANFE Nº 20/408186;
162,00
24/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5749/2024 - REF. JUNHO/2024
CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 7486
160,06
24/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5749/2024
1,94
03/07/2024
Conforme DANFE Nº 2/799644;
1.082,00
08/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.069,02
08/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5749/2024
12,98
16/07/2024
Conforme DANFE Nº 2/801957;
614,25
TOTAL
2.098,25
1.858,25
1.244,00
SALDO A PAGAR
854,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
