Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5771 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CURSO EAD - CURSO DE APROVAÇÃO PARA LOTEAMENTO E CONDOMINIO DE LOTES
Finalidade: Curso para capacitação profissinal |
1.128,00 |
1.128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2024 |
CURSO EAD - CURSO DE APROVAÇÃO PARA LOTEAMENTO E CONDOMINIO DE LOTES
Finalidade: Curso para capacitação profissinal |
1.128,00 |
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17/05/2024 |
CURSO EAD - CURSO DE APROVAÇÃO PARA LOTEAMENTO E CONDOMINIO DE LOTES
Finalidade: Curso para capacitação profissinal
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1.128,00 |
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17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5771/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.128,00 |
07/06/2024 |
estorno emp 5771 curso nao realizado devido as enchentes |
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-1.128,00 |
07/06/2024 |
anular de empenho orçamentário ref. devolução de valores devido não realização de curso de treinamento |
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-1.128,00 |
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07/06/2024 |
anular de empenho orçamentário ref. devolução de valores devido não realização de curso de treinamento |
-1.128,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.