Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5772 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL NA REVISÃO EM STA MARIA DA VAN 1G29 NA MECASUL , VIAGEM NO VEIC. JAC 1G29 DIA 16.05.2024 |
439,66 |
439,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL NA REVISÃO EM STA MARIA DA VAN 1G29 NA MECASUL , VIAGEM NO VEIC. JAC 1G29 DIA 16.05.2024 |
439,66 |
|
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| 17/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/000098957; |
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439,66 |
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| 20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5772/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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439,66 |
| TOTAL |
439,66 |
439,66 |
439,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
