Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5774 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bloco de anotações 9x7cm, impressão capa 4x0 contr
Finalidade: material de divulgação da fecobat |
2.076,00 |
2.076,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
Bloco de anotações 9x7cm, impressão capa 4x0 contr
Finalidade: material de divulgação da fecobat |
2.076,00 |
|
|
| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/87; |
|
2.076,00 |
|
| 04/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5774/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.076,00 |
| TOTAL |
2.076,00 |
2.076,00 |
2.076,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
