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Exercício: 2024
Nome do Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5775	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Realização da FECOBAT
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Folder em formato A4 no papel couche brilho, 115g impressão 4x4. Cores e Arte fornecida pelo Município. - Folder em formato A4 no papel couche brilho, 115g impressão 4x4. Cores e Arte fornecida pelo Município.	577,00	1.154,00
1.00	Folder em formato A3 no papel couche brilho, 115g impressão 4x0. Cores e Arte fornecida pelo Município. - Folder em formato A3 no papel couche brilho, 115g impressão 4x0. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: material de divulgação da fecobat	577,00	577,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	Folder em formato A4 no papel couche brilho, 115g impressão 4x4. Cores e Arte fornecida pelo Município. - Folder em formato A4 no papel couche brilho, 115g impressão 4x4. Cores e Arte fornecida pelo Município. Folder em formato A3 no papel couche brilho, 115g impressão 4x0. Cores e Arte fornecida pelo Município. - Folder em formato A3 no papel couche brilho, 115g impressão 4x0. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: material de divulgação da fecobat	1.731,00
01/11/2024	SALDO NAO UTILIZADO	-1.731,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00