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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5777 Data de lançamento: 17/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Realização da FECOBAT
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
52.00 Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz 59,99 3.119,48
50.00 Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: material de divulgação da Fecobat 89,99 4.499,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2024 Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: material de divulgação da Fecobat 7.618,98
10/07/2024 Conforme DANFE Nº 0/001507; 2.429,73
10/07/2024 Conforme DANFE Nº 2/149139; 1.257,39
12/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.257,39
12/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.429,73
TOTAL 7.618,98 3.687,12 3.687,12
SALDO A PAGAR 3.931,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.