Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5787 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIEMTNO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGERM A SOMBRIO SC PARA BUSCAR FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 18.05.2024 -SABADO |
141,09 |
141,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
RESSARCIEMTNO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGERM A SOMBRIO SC PARA BUSCAR FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 18.05.2024 -SABADO |
141,09 |
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| 20/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/000015450; |
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141,09 |
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| 21/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5787/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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141,09 |
| TOTAL |
141,09 |
141,09 |
141,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
