Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5789	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA VIA CACEQUI E ROSÁRIO DO SUL BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, NO VEIC. JBH 7D60 DIA 19.05.2024 -DOMINGO DAS 07:00 AS 13:00 HS	98,97	98,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA VIA CACEQUI E ROSÁRIO DO SUL BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, NO VEIC. JBH 7D60 DIA 19.05.2024 -DOMINGO DAS 07:00 AS 13:00 HS	98,97
20/05/2024	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA VIA CACEQUI E ROSÁRIO DO SUL BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, NO VEIC. JBH 7D60 DIA 19.05.2024 -DOMINGO DAS 07:00 AS 13:00 HS		98,97
21/05/2024	Pagamento de Empenho 5789/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			98,97
TOTAL		98,97	98,97	98,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®