Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO GHS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 18.05.2024 -SABADO DAS 16:49 AS 20:01 MIN
30,00
30,00
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE INTERNADO P/EXAME NO HSA EM SFASSIS , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 19.05.2024 -DOMINGO DAS 08:15 AS 12:45
30,00
30,00
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/INTERNAR NO HCJ 7C92 DIA 19.05.2024-DOMINGO DAS 20:20 AS 22:00 HS
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO GHS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 18.05.2024 -SABADO DAS 16:49 AS 20:01 MIN 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE INTERNADO P/EXAME NO HSA EM SFASSIS , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 19.05.2024 -DOMINGO DAS 08:15 AS 12:45 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/INTERNAR NO HCJ 7C92 DIA 19.05.2024-DOMINGO DAS 20:20 AS 22:00 HS
90,00
20/05/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO GHS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 18.05.2024 -SABADO DAS 16:49 AS 20:01 MIN
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE INTERNADO P/EXAME NO HSA EM SFASSIS , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 19.05.2024 -DOMINGO DAS 08:15 AS 12:45
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/INTERNAR NO HCJ 7C92 DIA 19.05.2024-DOMINGO DAS 20:20 AS 22:00 HS
90,00
21/05/2024
Pagamento de Empenho 5790/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
