O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5800 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 112 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMPULSOR 9 D MP JF 12V 24VAGRALE CASE CBT FORD KOM 240,00 240,00
1.00 Induz 12v valeo 490,00 490,00
1.00 PORTA ESCOVA COMPLETO 200,00 200,00
1.00 REG.VOLT.PALIO/DUCATO 2.8/CELT 240,00 240,00
1.00 TERMINAL BATERIA PONTEIRA 10,00 10,00
1.00 CABO BATERIA 90,00 90,00
1.00 TERMINAL DE BATERIA GRANDE Finalidade: Conserto do carro pertencente ao Conselho Tutelar, pois o mesmo apresenta problemas impossibilitando o trabalho das conselheiras nos seus deslocamentos. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 IMPULSOR 9 D MP JF 12V 24VAGRALE CASE CBT FORD KOM Induz 12v valeo PORTA ESCOVA COMPLETO REG.VOLT.PALIO/DUCATO 2.8/CELT TERMINAL BATERIA PONTEIRA CABO BATERIA TERMINAL DE BATERIA GRANDE Finalidade: Conserto do carro pertencente ao Conselho Tutelar, pois o mesmo apresenta problemas impossibilitando o trabalho das conselheiras nos seus deslocamentos. 1.290,00
18/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/2070; 1.290,00
21/06/2024 Pagamento de Empenho 5800/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.290,00
TOTAL 1.290,00 1.290,00 1.290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.