Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5801 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
111 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA H1 VEÍCULO PLACA IZJ6G35
Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL ELETRICA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35. |
44,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
LAMPADA H1 VEÍCULO PLACA IZJ6G35
Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL ELETRICA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35. |
44,00 |
|
|
| 28/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/569; |
|
44,00 |
|
| 05/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5801/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
44,00 |
| TOTAL |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
