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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5808	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELETRICA BORNE E TERMINAL DA BATERIA VEÍCULO PLACA IXB 6540 Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ELETRICO EMERGENCIAL NO BORNE E TERMINAL DE BATERIA.	72,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	SERVIÇO ELETRICA BORNE E TERMINAL DA BATERIA VEÍCULO PLACA IXB 6540 Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ELETRICO EMERGENCIAL NO BORNE E TERMINAL DE BATERIA.	72,00
20/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/91;		72,00
25/11/2024	Pagamento de Empenho 5808/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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