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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5809	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELETRICA TERMINAL DE BATERIA VEÍCULO PLACA IVY1G68 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO DE TERMINAL DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1668.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	SERVIÇO ELETRICA TERMINAL DE BATERIA VEÍCULO PLACA IVY1G68 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO DE TERMINAL DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1668.	80,00
20/11/2024	Conforme DANFE Nº 0/90;		80,00
25/11/2024	Pagamento de Empenho 5809/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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