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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5817 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 107 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE DE SETA 650,00 650,00
1.00 Bateria automotiva 100A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO DE CHAVE DE SETA E BATERIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 556,00 556,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 CHAVE DE SETA Bateria automotiva 100A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO DE CHAVE DE SETA E BATERIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 1.206,00
21/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/3286; 1.206,00
22/05/2024 Pagamento de Empenho 5817/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.206,00
TOTAL 1.206,00 1.206,00 1.206,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.