Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5818 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
105 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO FEIXE DE MOLA VEÍCULO PLACA JBG3C98 |
180,00 |
360,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS VEÍCULO PLACA JBG3C98 |
150,00 |
300,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO EMBUCHAMENTO MOLA/ALGEMA VEÍCULO PLACA JBG3C98
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS MOLAS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
SERVIÇO FEIXE DE MOLA VEÍCULO PLACA JBG3C98 SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS VEÍCULO PLACA JBG3C98 SERVIÇO EMBUCHAMENTO MOLA/ALGEMA VEÍCULO PLACA JBG3C98
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS MOLAS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98. |
760,00 |
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| 23/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/965; |
|
760,00 |
|
| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5818/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
