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Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5822	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	105 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PARAFUSO DE RODA 18X90 COMPLETO VEÍCULO PLACA IZJ6G35 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DE RODA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAS PLACA IZJ6G35.	45,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	PARAFUSO DE RODA 18X90 COMPLETO VEÍCULO PLACA IZJ6G35 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DE RODA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAS PLACA IZJ6G35.	90,00
23/05/2024	Conforme DANFE Nº 001/2589;		90,00
28/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2024 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - ME - 9034			88,92
28/05/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5822/2024			1,08
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/05/2024	1,08		Lançada
TOTAL		1,08