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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5829 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 1 E 1/2 DIÁR5IA PARA VIAGEM A SOMBRIO -SC PARA BUSCAR FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 17.05.2024 SAIDA 17:00 HS E RETORNO DIA 18.05.2024 AS 23:00 HS 395,92 593,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 1 E 1/2 DIÁR5IA PARA VIAGEM A SOMBRIO -SC PARA BUSCAR FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 17.05.2024 SAIDA 17:00 HS E RETORNO DIA 18.05.2024 AS 23:00 HS 593,88
20/05/2024 1 E 1/2 DIÁR5IA PARA VIAGEM A SOMBRIO -SC PARA BUSCAR FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 17.05.2024 SAIDA 17:00 HS E RETORNO DIA 18.05.2024 AS 23:00 HS 593,88
21/05/2024 Pagamento de Empenho 5829/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 593,88
TOTAL 593,88 593,88 593,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.