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Exercício: 2024
Nome do Credor: SANJU PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	583	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Pneu 215/75 - r17,5 borrachudo (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, borrachudo) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	549,99	4.399,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	Pneu 215/75 - r17,5 borrachudo (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, borrachudo) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	4.399,92
31/01/2024	Conforme DANFE Nº 001/1312;		4.399,92
08/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 583/2024 SANJU PNEUS LTDA - 17515			4.188,72
08/02/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 583/2024			211,20
TOTAL		4.399,92	4.399,92	4.399,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/02/2024	211,20		Lançada
TOTAL		211,20