Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAIELE DA SILVA VOIGT ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5834 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.20 |
CAPA DE FARDO, 7 MICRA
Finalidade: Aquisição de sacos para embalagem de roupas e alimentos recebidos/doados na campanha aos desababrigados |
54,00 |
335,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
CAPA DE FARDO, 7 MICRA
Finalidade: Aquisição de sacos para embalagem de roupas e alimentos recebidos/doados na campanha aos desababrigados |
335,00 |
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| 19/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/203; |
|
335,00 |
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| 22/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5834/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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335,00 |
| TOTAL |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
