Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
584 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Pneu 215/75, r17,5 liso (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, liso)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
495,00 |
2.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
Pneu 215/75, r17,5 liso (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, liso)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
2.970,00 |
|
|
| TOTAL |
2.970,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.970,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
