Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
584 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Pneu 215/75, r17,5 liso (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, liso)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
495,00 |
2.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
Pneu 215/75, r17,5 liso (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, liso)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
2.970,00 |
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11/12/2024 |
saldo nao utilizado |
-2.970,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.