| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 5859 | Data de lançamento: | 21/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Torneira, material corpo: metal, tipo: pressão, diâmetro: 3,4 pol, acabamento superficial: cromado, caracteristicas adicionais: longa com adaptador para mangueira, aplicação: jardim | 23,20 | 46,40 |
| 20.00 | Cumeeira 15º fibrocimento 6mm | 45,00 | 900,00 |
| 42.00 | Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 305 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm - Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 305 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm Finalidade: AQUISIÇÃO COM URGENCIA PARA CONSERTAR TELHADO E SUBSTITUIÇÃOD E TORNEIRA NA UNIDADE BASICA VILA RICA. | 79,99 | 3.359,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | Torneira, material corpo: metal, tipo: pressão, diâmetro: 3,4 pol, acabamento superficial: cromado, caracteristicas adicionais: longa com adaptador para mangueira, aplicação: jardim Cumeeira 15º fibrocimento 6mm Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 305 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm - Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 305 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm Finalidade: AQUISIÇÃO COM URGENCIA PARA CONSERTAR TELHADO E SUBSTITUIÇÃOD E TORNEIRA NA UNIDADE BASICA VILA RICA. | 4.305,98 | ||
| 05/08/2024 | Conforme DANFE Nº 001/4127; | 946,40 | ||
| 12/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 4258; | 3.359,58 | ||
| 12/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5859/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 946,40 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento de Empenho 5859/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.359,58 | ||
| TOTAL | 4.305,98 | 4.305,98 | 4.305,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
