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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 586 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 371 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA TROCA DE BUCHAS E AMORTECEDORES VEICULO PLACA JBA4B02 230,00 230,00
1.00 MÃO DE OBRA REAPERTO PARAFUSO JUMELO VEICULO PLACA JBA4B02 Finalidade: MANUTENÇÃO DE BUCHAS, AMORTECEDORES E JUMELO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBA4B02. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 MÃO DE OBRA TROCA DE BUCHAS E AMORTECEDORES VEICULO PLACA JBA4B02 MÃO DE OBRA REAPERTO PARAFUSO JUMELO VEICULO PLACA JBA4B02 Finalidade: MANUTENÇÃO DE BUCHAS, AMORTECEDORES E JUMELO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBA4B02. 280,00
26/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/797; 280,00
08/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 586/2024 EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME - 16475 266,00
08/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 586/2024 14,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/02/2024 14,00 Lançada
TOTAL   14,00