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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	5866	Data de lançamento:	21/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A LAJEADO PARTIVCIPAR DE REUNIÃO CONSISA , COM PAUTA APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES P/RECONSTRUÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RGSUL, NO DIA 22.05.2024 SAIDA AS 09:00 RETORNO 22:00 HS	197,95	197,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2024	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A LAJEADO PARTIVCIPAR DE REUNIÃO CONSISA , COM PAUTA APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES P/RECONSTRUÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RGSUL, NO DIA 22.05.2024 SAIDA AS 09:00 RETORNO 22:00 HS	197,95
21/05/2024	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A LAJEADO PARTIVCIPAR DE REUNIÃO CONSISA , COM PAUTA APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES P/RECONSTRUÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RGSUL, NO DIA 22.05.2024 SAIDA AS 09:00 RETORNO 22:00 HS		197,95
22/05/2024	Pagamento de Empenho 5866/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,95
TOTAL		197,95	197,95	197,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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