Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5867 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM AS LAJEADO LEVAR O PREFEITO PARA REUNIÃO CONSISA APARTIR DAS 14:00 HAS, NO VEIC. JBG 9E56 DIA 22.05.2024 DAS 09:00 AS 22:00 HS |
197,95 |
197,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM AS LAJEADO LEVAR O PREFEITO PARA REUNIÃO CONSISA APARTIR DAS 14:00 HAS, NO VEIC. JBG 9E56 DIA 22.05.2024 DAS 09:00 AS 22:00 HS |
197,95 |
|
|
| 21/05/2024 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM AS LAJEADO LEVAR O PREFEITO PARA REUNIÃO CONSISA APARTIR DAS 14:00 HAS, NO VEIC. JBG 9E56 DIA 22.05.2024 DAS 09:00 AS 22:00 HS
|
|
197,95 |
|
| 22/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5867/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
197,95 |
| TOTAL |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
