Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5869 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
25 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
OLEO DEXRON VI
Finalidade: CONSERTO DO AUTOMOVEL SPIN PLACA JCL8G28 POR CONTA DE ESTAR DANIFICADO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO. |
150,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
OLEO DEXRON VI
Finalidade: CONSERTO DO AUTOMOVEL SPIN PLACA JCL8G28 POR CONTA DE ESTAR DANIFICADO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO. |
1.200,00 |
|
|
| 20/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/81243; |
|
1.200,00 |
|
| 21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5869/2024
NICOLA VEICULOS LTDA - 15286 |
|
|
1.185,60 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5869/2024 |
|
|
14,40 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/06/2024 |
14,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
14,40 |
|
|
