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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5879	Data de lançamento:	21/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, NO VEÍCULO JBS5B03, COM SAÍDA DIA 21.05.24 AS 03:00 E RETORNO AS 01:15 DO DIA 22.05.24.	197,95	197,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2024	1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, NO VEÍCULO JBS5B03, COM SAÍDA DIA 21.05.24 AS 03:00 E RETORNO AS 01:15 DO DIA 22.05.24.	197,95
17/06/2024	1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, NO VEÍCULO JBS5B03, COM SAÍDA DIA 21.05.24 AS 03:00 E RETORNO AS 01:15 DO DIA 22.05.24.		197,95
18/06/2024	Pagamento de Empenho 5879/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,95
TOTAL		197,95	197,95	197,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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