Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMPLEMENTA EMPENHO N. 5830/2024 REFERENTE DIFERENÇA DEE VALORES DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO DO RGSUL , CFE LEI DAS DIARIAS , VIAGEM A SOMBRIO NOS DIAS 17 E 18.05.2024
593,88
593,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
COMPLEMENTA EMPENHO N. 5830/2024 REFERENTE DIFERENÇA DEE VALORES DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO DO RGSUL , CFE LEI DAS DIARIAS , VIAGEM A SOMBRIO NOS DIAS 17 E 18.05.2024
593,88
22/05/2024
COMPLEMENTA EMPENHO N. 5830/2024 REFERENTE DIFERENÇA DEE VALORES DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO DO RGSUL , CFE LEI DAS DIARIAS , VIAGEM A SOMBRIO NOS DIAS 17 E 18.05.2024
593,88
23/05/2024
Pagamento de Empenho 5891/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
593,88
TOTAL
593,88
593,88
593,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
