Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5911	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	54 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: cristal liso - Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: cristal liso Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SALA DA ENFERMEIRA NA UNIDADE BASEICA DE SAUDE CENTRAL.	165,00	165,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: cristal liso - Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: cristal liso Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SALA DA ENFERMEIRA NA UNIDADE BASEICA DE SAUDE CENTRAL.	165,00
05/08/2024	Conforme DANFE Nº 001/4250;		165,00
12/08/2024	Pagamento de Empenho 5911/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			165,00
TOTAL		165,00	165,00	165,00
SALDO A PAGAR				0,00