Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5937 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Areia fina limpa
Finalidade: COMPRA DE AREIA FINA LIMPA PARA A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO NOSSO MUNICIPIO. |
100,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
Areia fina limpa
Finalidade: COMPRA DE AREIA FINA LIMPA PARA A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO NOSSO MUNICIPIO. |
900,00 |
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| 28/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4024; |
|
900,00 |
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| 04/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5937/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
