Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5939 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DA DESPESA EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 21.05.24, NO VEÍCULO JAU4C96. |
8,49 |
8,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
RESSARCIMENTO DA DESPESA EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 21.05.24, NO VEÍCULO JAU4C96. |
8,49 |
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| 22/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 145439; |
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8,49 |
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| 22/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 006/145439; |
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8,49 |
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| 22/05/2024 |
ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-8,49 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5939/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8,49 |
| TOTAL |
8,49 |
8,49 |
8,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
