Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5947 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS E JUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MULTA EM RELAÇÃO A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CRAS
REF AO MÊS DE MAIO/2024 |
3,37 |
3,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
MULTA EM RELAÇÃO A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CRAS
REF AO MÊS DE MAIO/2024 |
3,37 |
|
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| 23/05/2024 |
MULTA EM RELAÇÃO A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CRAS
REF AO MÊS DE MAIO/2024
|
|
3,37 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5947/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3,37 |
| TOTAL |
3,37 |
3,37 |
3,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
