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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5951	Data de lançamento:	23/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO PLACA JAN 7D32 Finalidade: CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA, SENDO MANUTENÇAO NECESSARIA COMO PREVENÇAO DO VEICULO JAN 7d32	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2024	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO PLACA JAN 7D32 Finalidade: CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA, SENDO MANUTENÇAO NECESSARIA COMO PREVENÇAO DO VEICULO JAN 7d32	50,00
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/736;		50,00
05/06/2024	Pagamento de Empenho 5951/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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