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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5957	Data de lançamento:	23/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	117 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CORREIA AR CONDICIONADO VEICULO PLACA IYU 6612	54,00	54,00
1.00	CORREIA PONTO VEICULO PLACA IYU 6612	373,00	373,00
1.00	ROLAMENTO VEICULO PLACA IYU 6612	72,00	72,00
1.00	JUNTA TAMPA DE VALVULA VEICULO PLACA IYU 6612	76,00	76,00
1.00	BOMBA DE AGUA SIENA VEICULO PLACA IYU 6612 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA IYU 6612- EM USO PELO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER.	298,00	298,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2024	CORREIA AR CONDICIONADO VEICULO PLACA IYU 6612 CORREIA PONTO VEICULO PLACA IYU 6612 ROLAMENTO VEICULO PLACA IYU 6612 JUNTA TAMPA DE VALVULA VEICULO PLACA IYU 6612 BOMBA DE AGUA SIENA VEICULO PLACA IYU 6612 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA IYU 6612- EM USO PELO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER.	873,00
11/07/2024	Conforme DANFE Nº 001/198;		873,00
17/07/2024	Pagamento de Empenho 5957/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			873,00
TOTAL		873,00	873,00	873,00
SALDO A PAGAR				0,00